| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 241940 | 001-001-0000101 | ₲ 9.999.900 | ₲ 9.999.900 | 16-08-2012 | Ver Detalle del Pago |