| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242073 | 001-001-0002006 | ₲ 5.570.400 | ₲ 5.570.400 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago |