| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242120 | 001-001-0042504 | ₲ 2.683.500 | ₲ 2.683.500 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242120 | 001-001-0042503 | ₲ 10.673.000 | ₲ 10.673.000 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242120 | 001-001-0042502 | ₲ 10.889.000 | ₲ 10.889.000 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242120 | 001-001-0042501 | ₲ 8.151.200 | ₲ 8.151.200 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago |