| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 243820 | 001-004-0004410 | ₲ 1.320.200 | ₲ 1.320.200 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 243820 | 001-004-0004459 | ₲ 1.054.200 | ₲ 1.054.200 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 243820 | 001-004-0004399 | ₲ 435.500 | ₲ 435.500 | 27-11-2012 | Ver Detalle del Pago |