| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 244410 | 001-001-0020001 | ₲ 29.260.000 | ₲ 29.260.000 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago |