| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 244630 | 001-001-0000071 | ₲ 46.119.980 | ₲ 46.119.980 | 20-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 244630 | 001-000-0000071 | ₲ 44.000.000 | ₲ 44.000.000 | 20-06-2014 | Ver Detalle del Pago |