| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 244645 | 001-001-0003014 | ₲ 9.999.166 | ₲ 9.999.166 | 06-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 244645 | 001-001-0002996 | ₲ 106.081.100 | ₲ 106.081.100 | 06-05-2013 | Ver Detalle del Pago |