| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 244719 | 001-001-0005671 | ₲ 212.600.000 | ₲ 212.600.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 244719 | 001-001-0033498 | ₲ 212.600.000 | ₲ 212.600.000 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago |