| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-003-0036010 | ₲ 19.500.000 | ₲ 18.387.200 | 03-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-003-0022803 | ₲ 16.250.000 | ₲ 15.322.666 | 29-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-003-0006787 | ₲ 16.250.000 | ₲ 16.250.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-003-0007080 | ₲ 45.500.000 | ₲ 45.500.000 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago |