| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0001012 | ₲ 73.702.000 | ₲ 73.702.000 | 18-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0006578 | ₲ 25.437.000 | ₲ 25.437.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0006502 | ₲ 18.199.000 | ₲ 18.199.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0006375 | ₲ 29.473.500 | ₲ 29.473.500 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0006334 | ₲ 16.866.000 | ₲ 16.866.000 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago |