Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0000523 | ₲ 174.250.000 | ₲ 174.250.000 | 11-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0001387 | ₲ 46.800.000 | ₲ 46.800.000 | 08-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0023628 | ₲ 29.400.000 | ₲ 29.400.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0023408 | ₲ 40.077.000 | ₲ 40.077.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0000524 | ₲ 32.923.000 | ₲ 32.923.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago |