| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 246465 | 001-002-0000009 | ₲ 1.701.720 | ₲ 1.701.720 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago |