| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0004390 | ₲ 3.975.000 | ₲ 3.975.000 | 29-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0004391 | ₲ 3.180.000 | ₲ 3.180.000 | 26-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0004324 | ₲ 19.875.000 | ₲ 19.875.000 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0004318 | ₲ 6.042.000 | ₲ 6.042.000 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0004297 | ₲ 9.540.000 | ₲ 9.540.000 | 10-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0004291 | ₲ 5.962.500 | ₲ 5.962.500 | 17-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0004261 | ₲ 5.509.350 | ₲ 5.509.350 | 12-04-2013 | Ver Detalle del Pago |