| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247295 | 003-002-0002284 | ₲ 1.125.000 | ₲ 1.125.000 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247295 | 003-002-0002283 | ₲ 5.175.000 | ₲ 5.175.000 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago |