| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247466 | 001-001-0047690 | ₲ 9.870.000 | ₲ 9.870.000 | 17-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247466 | 001-001-0047689 | ₲ 1.214.050 | ₲ 1.214.050 | 17-05-2013 | Ver Detalle del Pago |