| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247483 | 001-003-0000074 | ₲ 3.707.900 | ₲ 3.707.900 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247483 | 001-003-0000073 | ₲ 6.918.400 | ₲ 6.918.400 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247483 | 001-003-0000072 | ₲ 4.828.700 | ₲ 4.828.700 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago |