| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247483 | 001-001-0003659 | ₲ 3.424.630 | ₲ 3.424.630 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247483 | 001-001-0003658 | ₲ 7.110.400 | ₲ 7.110.400 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago |