| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247483 | 001-003-0466328 | ₲ 1.144.500 | ₲ 1.144.500 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247483 | 001-003-0466325 | ₲ 1.317.000 | ₲ 1.317.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247483 | 001-003-0466316 | ₲ 630.000 | ₲ 630.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago |