| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249040 | 001-001-0003472 | ₲ 2.206.160 | ₲ 2.206.160 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249040 | 001-001-0003471 | ₲ 6.360.830 | ₲ 6.360.830 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249040 | 001-001-0003459 | ₲ 1.155.400 | ₲ 1.155.400 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249040 | 001-001-0003458 | ₲ 18.810.060 | ₲ 18.810.060 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago |