| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-001-0000280 | ₲ 31.840.500 | ₲ 31.840.500 | 10-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-001-0000268 | ₲ 340.235.381 | ₲ 340.235.381 | 10-01-2014 | Ver Detalle del Pago |