| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254774 | 001-001-0052303 | ₲ 2.154.600 | ₲ 2.154.600 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254774 | 001-001-0001493 | ₲ 57.793.900 | ₲ 57.793.900 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254774 | 001-001-0000522 | ₲ 54.710.540 | ₲ 54.710.540 | 05-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254774 | 001-001-0052572 | ₲ 31.389.560 | ₲ 31.389.560 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254774 | 001-001-0051995 | ₲ 4.611.600 | ₲ 4.611.600 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254774 | 001-001-0051695 | ₲ 1.045.800 | ₲ 1.045.800 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago |