| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 255030 | 001-001-0001501 | ₲ 6.608.400 | ₲ 6.608.400 | 17-10-2013 | Ver Detalle del Pago |