| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255574 | 001-001-0000018 | ₲ 1.652.600 | ₲ 1.652.600 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255574 | 001-001-0000002 | ₲ 8.881.000 | ₲ 8.881.000 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago |