| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 256327 | 001-001-0003057 | ₲ 13.844.300 | ₲ 13.844.300 | 01-11-2013 | Ver Detalle del Pago |