| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 256878 | 003-001-0008067 | ₲ 4.036.000 | ₲ 4.036.000 | 26-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 256878 | 003-001-0008014 | ₲ 4.397.600 | ₲ 4.397.600 | 26-11-2014 | Ver Detalle del Pago |