| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 262579 | 001-001-0000359 | ₲ 84.785.000 | ₲ 84.785.000 | 01-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 262579 | 001-001-0000356 | ₲ 3.091.680 | ₲ 3.091.680 | 01-09-2014 | Ver Detalle del Pago |