| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263134 | 001-001-0000544 | ₲ 101.000.800 | ₲ 101.000.800 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263134 | 001-001-0000519 | ₲ 6.750.800 | ₲ 6.750.800 | 19-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263134 | 001-001-0000346 | ₲ 99.999.500 | ₲ 99.999.500 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263134 | 001-001-0000318 | ₲ 99.999.500 | ₲ 99.999.500 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263134 | 001-001-0000319 | ₲ 6.000.000 | ₲ 6.000.000 | 25-04-2014 | Ver Detalle del Pago |