| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263134 | 001-001-0001542 | ₲ 44.141.080 | ₲ 44.141.080 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263134 | 001-001-0001595 | ₲ 8.422.000 | ₲ 8.422.000 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263134 | 001-001-0001584 | ₲ 800.600 | ₲ 800.600 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263134 | 001-001-0001583 | ₲ 15.000.000 | ₲ 15.000.000 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago |