| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263740 | 003-001-0007160 | ₲ 7.605.000 | ₲ 7.605.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263740 | 003-001-0006288 | ₲ 6.760.000 | ₲ 6.760.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263740 | 003-001-0006271 | ₲ 20.522.500 | ₲ 20.522.500 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263740 | 003-001-0006141 | ₲ 15.300.000 | ₲ 15.300.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago |