| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265651 | 001-001-0028004 | ₲ 3.668.000 | ₲ 3.668.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265651 | 001-001-0026879 | ₲ 4.883.000 | ₲ 4.883.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265651 | 001-001-0026878 | ₲ 1.918.000 | ₲ 1.918.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |