| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265720 | 001-002-0001934 | ₲ 63.239.400 | ₲ 63.239.400 | 29-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265720 | 001-002-0001726 | ₲ 20.580.000 | ₲ 20.580.000 | 23-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265720 | 001-002-0001620 | ₲ 49.999.600 | ₲ 49.999.600 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265720 | 001-002-0001498 | ₲ 20.580.000 | ₲ 20.580.000 | 26-05-2014 | Ver Detalle del Pago |