| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266559 | 001-001-0005330 | ₲ 3.900.375 | ₲ 3.900.375 | 20-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266559 | 001-004-0006335 | ₲ 3.906.000 | ₲ 3.906.000 | 13-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266559 | 001-004-0006334 | ₲ 4.882.500 | ₲ 4.882.500 | 13-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266559 | 001-004-0006333 | ₲ 4.301.250 | ₲ 4.301.250 | 13-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266559 | 001-004-0006332 | ₲ 3.441.000 | ₲ 3.441.000 | 13-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266559 | 001-004-0005338 | ₲ 9.848.700 | ₲ 9.848.700 | 23-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266559 | 001-004-0005337 | ₲ 5.133.600 | ₲ 5.133.600 | 23-05-2014 | Ver Detalle del Pago |