| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 016-001-0001484 | ₲ 41.664.600 | ₲ 41.664.600 | 24-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 016-001-0001483 | ₲ 33.832.700 | ₲ 33.832.700 | 24-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 016-001-0001482 | ₲ 29.458.540 | ₲ 29.458.540 | 24-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 016-001-0001432 | ₲ 199.999.030 | ₲ 199.999.030 | 24-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266567 | 016-001-0001397 | ₲ 96.441.990 | ₲ 96.441.990 | 24-04-2014 | Ver Detalle del Pago |