| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266765 | 001-001-0006697 | ₲ 3.465.000 | ₲ 3.465.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266765 | 001-001-0007203 | ₲ 450.000 | ₲ 450.000 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266765 | 001-001-0006005 | ₲ 12.600.000 | ₲ 12.600.000 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266765 | 001-001-0006067 | ₲ 4.550.000 | ₲ 4.550.000 | 17-09-2014 | Ver Detalle del Pago |