| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 267500 | 001-001-0001293 | ₲ 6.357.330 | ₲ 6.357.330 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 267500 | 001-001-0001265 | ₲ 552.190 | ₲ 552.190 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 267500 | 001-001-0001264 | ₲ 1.726.800 | ₲ 1.726.800 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 267500 | 001-001-0001286 | ₲ 14.892.520 | ₲ 14.892.520 | 28-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 267500 | 001-001-0001280 | ₲ 4.068.340 | ₲ 4.068.340 | 28-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 267500 | 001-001-0001278 | ₲ 1.189.500 | ₲ 1.189.500 | 28-05-2014 | Ver Detalle del Pago |