| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 270903 | 001-001-0000072 | ₲ 59.900.000 | ₲ 59.900.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 270903 | 001-001-0000056 | ₲ 4.745.000 | ₲ 4.745.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 270903 | 001-001-0000059 | ₲ 65.947.000 | ₲ 65.947.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 270903 | 001-001-0000037 | ₲ 145.398.000 | ₲ 145.398.000 | 26-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 270903 | 001-001-0000035 | ₲ 24.904.000 | ₲ 24.904.000 | 26-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 270903 | 001-001-0000045 | ₲ 21.010.000 | ₲ 21.010.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago |