| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 270903 | 001-001-0000030 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.500.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 270903 | 001-001-0000308 | ₲ 18.000.000 | ₲ 18.000.000 | 23-01-2015 | Ver Detalle del Pago |