Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271417 001-001-0018629 ₲ 5.720.000 ₲ 5.720.000 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271417 001-001-0018471 ₲ 17.612.000 ₲ 17.612.000 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271417 001-001-0018387 ₲ 43.348.000 ₲ 43.348.000 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271417 001-001-0018329 ₲ 5.612.000 ₲ 5.612.000 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271417 001-001-0018142 ₲ 2.479.000 ₲ 2.479.000 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271417 001-001-0017892 ₲ 8.260.000 ₲ 8.260.000 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271417 001-001-0020081 ₲ 2.335.000 ₲ 2.335.000 15-10-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271417 001-001-0018652 ₲ 3.228.000 ₲ 3.228.000 10-10-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271417 001-001-0017707 ₲ 3.288.000 ₲ 3.288.000 17-09-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271417 001-001-0017709 ₲ 9.658.000 ₲ 9.658.000 16-09-2014 Ver Detalle del Pago
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