| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271420 | 001-001-0002629 | ₲ 3.850.000 | ₲ 3.850.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271420 | 001-001-0002628 | ₲ 5.800.000 | ₲ 5.800.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271420 | 001-001-0002626 | ₲ 8.000.000 | ₲ 8.000.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271420 | 001-001-0002625 | ₲ 6.000.000 | ₲ 6.000.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271420 | 001-001-0002602 | ₲ 6.200.000 | ₲ 6.200.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago |