| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271519 | 001-001-0000766 | ₲ 176.120.000 | ₲ 176.120.000 | 26-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271519 | 001-001-0000782 | ₲ 14.700.000 | ₲ 14.700.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago |