| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271723 | 001-001-0000262 | ₲ 810.000 | ₲ 810.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271723 | 001-001-0000261 | ₲ 1.544.500 | ₲ 1.544.500 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271723 | 001-001-0000260 | ₲ 634.000 | ₲ 634.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271723 | 001-001-0000259 | ₲ 634.000 | ₲ 634.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271723 | 001-001-0000258 | ₲ 694.500 | ₲ 694.500 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271723 | 001-001-0000257 | ₲ 811.500 | ₲ 811.500 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago |