| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 271775 | 001-001-13194 | ₲ 8.400.000 | ₲ 7.988.247 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |