| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 273323 | 002-001-0002791 | ₲ 154.120.453 | ₲ 154.120.453 | 21-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 273323 | 002-001-0002783 | ₲ 34.737.480 | ₲ 34.737.480 | 24-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 273323 | 002-001-0002570 | ₲ 181.965.531 | ₲ 181.965.531 | 21-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 273323 | 002-001-0002259 | ₲ 55.519.015 | ₲ 55.519.015 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago |