| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273676 | 001-001-0000192 | ₲ 358.750 | ₲ 358.750 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273676 | 001-001-0000191 | ₲ 55.000 | ₲ 55.000 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273676 | 001-001-0000190 | ₲ 2.450.000 | ₲ 2.450.000 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago |