| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273676 | 001-001-0000116 | ₲ 405.200 | ₲ 405.200 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273676 | 001-001-0000115 | ₲ 1.013.000 | ₲ 1.013.000 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273676 | 001-001-0000114 | ₲ 1.420.000 | ₲ 1.420.000 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273676 | 001-001-0000111 | ₲ 29.400 | ₲ 29.400 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273676 | 001-001-0000019 | ₲ 8.842.750 | ₲ 8.842.750 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273676 | 001-001-0000106 | ₲ 2.450.000 | ₲ 2.450.000 | 24-09-2014 | Ver Detalle del Pago |