| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 275826 | 001-004-0000099 | ₲ 1.891.890 | ₲ 1.891.890 | 30-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 275826 | 001-001-0000817 | ₲ 482.820 | ₲ 482.820 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago |