| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 276345 | 001-001-0002001 | ₲ 77.323.800 | ₲ 68.882.750 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 276345 | 001-001-0001957 | ₲ 76.395.000 | ₲ 61.774.366 | 18-06-2015 | Ver Detalle del Pago |