| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 276365 | 001-001-0039467 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.489.819 | 29-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 276365 | 001-001-0039885 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.509.819 | 21-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 276365 | 001-001-0039873 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.509.819 | 08-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 276365 | 001-001-0039872 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.509.819 | 08-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 276365 | 001-001-0039411 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.509.819 | 08-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 276365 | 001-001-0022343 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 28-01-2015 | Ver Detalle del Pago |