Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280205 001-001-0013458 ₲ 3.376.446 ₲ 3.210.939 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280205 001-001-0012934 ₲ 2.919.270 ₲ 2.776.173 15-10-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280205 001-001-0012358 ₲ 3.400.956 ₲ 3.234.247 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280205 001-001-0011843 ₲ 3.233.514 ₲ 3.075.013 11-08-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280205 001-001-0011192 ₲ 18.730.284 ₲ 17.812.159 31-07-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280205 001-001-0008499 ₲ 2.064.258 ₲ 2.064.258 30-01-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280205 001-001-0008270 ₲ 1.425.708 ₲ 1.425.708 23-12-2014 Ver Detalle del Pago
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