| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280219 | 001-001-0023083 | ₲ 15.000.000 | ₲ 15.000.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |